Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
16657
Data de lançamento:
11/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FOLDER 13X18
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.000 (UM MIL) FOLDERS ALUSIVOS AO OUTUBRO ROSA, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, MÊS DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2098/2022 E ORDEM DE COMPRA 5573/2022.
460,00
460,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2022
OUTROS, FOLDER 13X18
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.000 (UM MIL) FOLDERS ALUSIVOS AO OUTUBRO ROSA, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, MÊS DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2098/2022 E ORDEM DE COMPRA 5573/2022.
460,00
17/10/2022
OUTROS, FOLDER 13X18
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.000 (UM MIL) FOLDERS ALUSIVOS AO OUTUBRO ROSA, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, MÊS DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2098/2022 E ORDEM DE COMPRA 5573/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 109 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA O. R. BRONSTRUP.
460,00
21/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016657/2022
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
460,00
TOTAL
460,00
460,00
460,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
