| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME |
| Número do empenho: | 16657 | Data de lançamento: | 11/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, FOLDER 13X18 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.000 (UM MIL) FOLDERS ALUSIVOS AO OUTUBRO ROSA, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, MÊS DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2098/2022 E ORDEM DE COMPRA 5573/2022. | 460,00 | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2022 | OUTROS, FOLDER 13X18 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.000 (UM MIL) FOLDERS ALUSIVOS AO OUTUBRO ROSA, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, MÊS DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2098/2022 E ORDEM DE COMPRA 5573/2022. | 460,00 | ||
| 17/10/2022 | OUTROS, FOLDER 13X18 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.000 (UM MIL) FOLDERS ALUSIVOS AO OUTUBRO ROSA, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, MÊS DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2098/2022 E ORDEM DE COMPRA 5573/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 109 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA O. R. BRONSTRUP. | 460,00 | ||
| 21/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016657/2022 GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551 | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
