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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: PAULO GLAUBER NASCIMENTO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16659	Data de lançamento:	11/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	OUTROS, CANECA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.000 (MIL) CANECAS A SEREM DISTRIBUÍDAS ENTRE AS PACIENTES QUE PARTICIPAREM DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2099/2022 E ORDEM DE COMPRA 5572/2022.	4,50	4.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2022	OUTROS, CANECA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.000 (MIL) CANECAS A SEREM DISTRIBUÍDAS ENTRE AS PACIENTES QUE PARTICIPAREM DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2099/2022 E ORDEM DE COMPRA 5572/2022.	4.500,00
29/12/2022	OUTROS, CANECA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.000 (MIL) CANECAS A SEREM DISTRIBUÍDAS ENTRE AS PACIENTES QUE PARTICIPAREM DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2099/2022 E ORDEM DE COMPRA 5572/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 44.568.845 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		4.500,00
13/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016659/2022 PAULO GLAUBER NASCIMENTO ME - 23147			4.500,00
TOTAL		4.500,00	4.500,00	4.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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