Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
16662
Data de lançamento:
11/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ADESIVOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA O PAM, ESF HERMANY E ESF ALFREDO BRENNER, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2114/2022 E ORDEM DE COMPRA 5569/2022.
313,60
313,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2022
OUTROS, ADESIVOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA O PAM, ESF HERMANY E ESF ALFREDO BRENNER, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2114/2022 E ORDEM DE COMPRA 5569/2022.
313,60
17/10/2022
OUTROS, ADESIVOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA O PAM, ESF HERMANY E ESF ALFREDO BRENNER, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2114/2022 E ORDEM DE COMPRA 5569/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 301 ANEXA E ATESTADA PELO COOR.GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA O. R. BRONSTRUP.
313,60
21/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016662/2022
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
313,60
TOTAL
313,60
313,60
313,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
