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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MATEUS BARROW DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16663	Data de lançamento:	11/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OUTROS, TONER SAMSUNG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONERS COMPATÍVEIS PARA IMPRESSORA SAMSUNG XPRESS M2070W DA SALA DE CONSULTAS E EXAMES DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2121/2022 E ORDEM DE COMPRA 5568/2022.	90,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2022	OUTROS, TONER SAMSUNG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONERS COMPATÍVEIS PARA IMPRESSORA SAMSUNG XPRESS M2070W DA SALA DE CONSULTAS E EXAMES DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2121/2022 E ORDEM DE COMPRA 5568/2022.	180,00
17/10/2022	OUTROS, TONER SAMSUNG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONERS COMPATÍVEIS PARA IMPRESSORA SAMSUNG XPRESS M2070W DA SALA DE CONSULTAS E EXAMES DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2121/2022 E ORDEM DE COMPRA 5568/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 43.217.006 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		180,00
21/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016663/2022 MATEUS BARROW DA SILVA ME - 24686			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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