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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: RICARDO CANOVA 69463735020

Dados do Empenho

Número do empenho:	16670	Data de lançamento:	11/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OUTROS, EXTINTOR ABC 4 KG VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2126/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5562/2022.	57,50	115,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2022	OUTROS, EXTINTOR ABC 4 KG VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2126/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5562/2022.	115,00
31/10/2022	OUTROS, EXTINTOR ABC 4 KG VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2126/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5562/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 229 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		115,00
07/11/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016670/2022 RICARDO CANOVA 69463735020 - 24313			115,00
TOTAL		115,00	115,00	115,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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