| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RICARDO CANOVA 69463735020 |
| Número do empenho: | 16671 | Data de lançamento: | 11/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | OUTROS, EXTINTOR ABC 4 KG VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DO POSTÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2126/2022 E ORDEM DE COMPRA 5561/2022. | 57,50 | 632,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2022 | OUTROS, EXTINTOR ABC 4 KG VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DO POSTÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2126/2022 E ORDEM DE COMPRA 5561/2022. | 632,50 | ||
| 31/10/2022 | OUTROS, EXTINTOR ABC 4 KG VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES DO POSTÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2126/2022 E ORDEM DE COMPRA 5561/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 231 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 632,50 | ||
| 07/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016671/2022 RICARDO CANOVA 69463735020 - 24313 | 632,50 | ||
| TOTAL | 632,50 | 632,50 | 632,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
