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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16673 Data de lançamento: 11/10/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Vigilância em Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.90 VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE 1,90 HORAS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA DESTINADAS PARA ATUALIZAÇÃO DA CENTRAL DO VEÍCULO SAVEIRO, PLACA INO 1540, FROTA 125, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2129/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5559/2022. 80,00 152,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2022 VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE 1,90 HORAS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA DESTINADAS PARA ATUALIZAÇÃO DA CENTRAL DO VEÍCULO SAVEIRO, PLACA INO 1540, FROTA 125, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2129/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5559/2022. 152,00
19/10/2022 VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE 1,90 HORAS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA DESTINADAS PARA ATUALIZAÇÃO DA CENTRAL DO VEÍCULO SAVEIRO, PLACA INO 1540, FROTA 125, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2129/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 5559/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2214 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 152,00
21/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016673/2022 LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA - 432 152,00
TOTAL 152,00 152,00 152,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.