| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 16677 | Data de lançamento: | 11/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 32.00 | Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA NA COBERTURA DA PISCINA, NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2115/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5575/2022. | 13,28 | 424,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2022 | Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA NA COBERTURA DA PISCINA, NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2115/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5575/2022. | 424,96 | ||
| 17/10/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA NA COBERTURA DA PISCINA, NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2115/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5575/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 35 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 424,96 | ||
| 21/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16677/2022 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584 | 424,96 | ||
| TOTAL | 424,96 | 424,96 | 424,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
