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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho

Número do empenho:	16677	Data de lançamento:	11/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
32.00	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA NA COBERTURA DA PISCINA, NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2115/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5575/2022.	13,28	424,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2022	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA NA COBERTURA DA PISCINA, NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2115/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5575/2022.	424,96
17/10/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA NA COBERTURA DA PISCINA, NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2115/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5575/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 35 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		424,96
21/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16677/2022 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584			424,96
TOTAL		424,96	424,96	424,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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