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Exercício: 2022
Nome do Credor: JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020	Exportar os Dados

Número do empenho:	16678	Data de lançamento:	11/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
42.00	Pedreiro / Chapisco	5,96	250,32
28.00	Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria	72,59	2.032,52
18.00	Pedreiro / Colocação de piso	39,58	712,44
42.00	Pedreiro / Reboco	27,34	1.148,28
98.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA DE MURO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1852/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5574/2022.	16,71	1.637,58

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2022	Pedreiro / Chapisco Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria Pedreiro / Colocação de piso Pedreiro / Reboco Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA DE MURO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1852/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5574/2022.	5.781,14
17/10/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA DE MURO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1852/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5574/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 5 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		5.781,14
19/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016678/2022 JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 - 31605			5.781,14
TOTAL		5.781,14	5.781,14	5.781,14
SALDO A PAGAR				0,00