| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 |
| Número do empenho: | 16678 | Data de lançamento: | 11/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 42.00 | Pedreiro / Chapisco | 5,96 | 250,32 |
| 28.00 | Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria | 72,59 | 2.032,52 |
| 18.00 | Pedreiro / Colocação de piso | 39,58 | 712,44 |
| 42.00 | Pedreiro / Reboco | 27,34 | 1.148,28 |
| 98.00 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA DE MURO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1852/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5574/2022. | 16,71 | 1.637,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2022 | Pedreiro / Chapisco Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria Pedreiro / Colocação de piso Pedreiro / Reboco Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA DE MURO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1852/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5574/2022. | 5.781,14 | ||
| 17/10/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA DE MURO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1852/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5574/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 5 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 5.781,14 | ||
| 19/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016678/2022 JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 - 31605 | 5.781,14 | ||
| TOTAL | 5.781,14 | 5.781,14 | 5.781,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
