3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CABO ECG EPX 1003
VALOR REFERENTE AQUSIIÇÃO DE CABO ECG EPXPARA CONSERTO DO APARELHO DE ELETRO DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2094/2022. ORDEM DE COMPRA 5577/2022.
590,00
590,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/10/2022
OUTROS, CABO ECG EPX 1003
VALOR REFERENTE AQUSIIÇÃO DE CABO ECG EPXPARA CONSERTO DO APARELHO DE ELETRO DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2094/2022. ORDEM DE COMPRA 5577/2022.
590,00
19/10/2022
OUTROS, CABO ECG EPX 1003
VALOR REFERENTE AQUSIIÇÃO DE CABO ECG EPXPARA CONSERTO DO APARELHO DE ELETRO DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2094/2022. ORDEM DE COMPRA 5577/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13.399 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
590,00
21/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016679/2022
IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA - 544
590,00
TOTAL
590,00
590,00
590,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.