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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA

Dados do Empenho

Número do empenho:	16680	Data de lançamento:	13/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELETRO ECG VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ELETRO ECG DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2094/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5578/2022.	400,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/10/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELETRO ECG VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ELETRO ECG DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2094/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5578/2022.	400,00
19/10/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELETRO ECG VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ELETRO ECG DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2094/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5578/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2022430 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		400,00
21/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016680/2022 IRMÃOS TORTELLI LTDA MICROEMPRESA - 544			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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