Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16681
Data de lançamento:
13/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, TONER SAMSUNG D 111S
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONERS PARA USO NAS IMPRESSORAS DO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2107/2022.ORDEM DE COMPRA 5579/2022.
148,00
296,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/10/2022
OUTROS, TONER SAMSUNG D 111S
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONERS PARA USO NAS IMPRESSORAS DO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2107/2022.ORDEM DE COMPRA 5579/2022.
296,00
17/10/2022
OUTROS, TONER SAMSUNG D 111S
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONERS PARA USO NAS IMPRESSORAS DO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2107/2022.ORDEM DE COMPRA 5579/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12272 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
296,00
21/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016681/2022
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
296,00
TOTAL
296,00
296,00
296,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
