Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16682
Data de lançamento:
13/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, EXTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 EXTENSÃO ELÉTRICA COM 03 TOMADAS PARA USO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2107/2022.ORDEM DE COMPRA 5580/2022.
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/10/2022
OUTROS, EXTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 EXTENSÃO ELÉTRICA COM 03 TOMADAS PARA USO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2107/2022.ORDEM DE COMPRA 5580/2022.
40,00
17/10/2022
OUTROS, EXTENÇÃO ELÉTRICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 EXTENSÃO ELÉTRICA COM 03 TOMADAS PARA USO NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2107/2022.ORDEM DE COMPRA 5580/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12273 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
40,00
21/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016682/2022
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
