Nome do Credor: COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS ESTRUTURAL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16683
Data de lançamento:
13/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
4490.51.80.00.00.00 - ESTUDOS E PROJETOS
Natureza da despesa:
PRAÇAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PROJETO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA NOVA SUBESTAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SO 1083/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5581/2022.
16.000,00
16.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/10/2022
SERVIÇO PROJETO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA NOVA SUBESTAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SO 1083/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5581/2022.
16.000,00
28/08/2023
SERVIÇO PROJETO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE REALIZAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA NOVA SUBESTAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SO 1083/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5581/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1566 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
16.000,00
04/09/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 16683/2022
COMÉRCIO DE PRODUTOS ELÉTRICOS ESTRUTURAL LTDA - 32333
16.000,00
TOTAL
16.000,00
16.000,00
16.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
