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Exercício: 2022
Nome do Credor: ADRIANA MALHEIROS 01353237036	Exportar os Dados

Número do empenho:	16684	Data de lançamento:	13/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO SOPRADOR, CFE MEMORANDO SO 2009/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5582/2022.	80,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/10/2022	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO SOPRADOR, CFE MEMORANDO SO 2009/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5582/2022.	120,00
14/10/2022	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO SOPRADOR, CFE MEMORANDO SO 2009/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5582/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 076 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		120,00
20/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016684/2022 ADRIANA MALHEIROS 01353237036 - 26864			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00