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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: IDS CONSTRUÇÃO DE REDES ELETRICAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16686 Data de lançamento: 13/10/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Pavimentação da Avenida Júlio Rosa
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO COLOCAÇÃO TUBO-GUINDASTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GUINDASTE PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS DE 2 METROS EM BUEIROS NA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SO 1099/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5583/2022. 3.500,00 3.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2022 SERVIÇO COLOCAÇÃO TUBO-GUINDASTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GUINDASTE PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS DE 2 METROS EM BUEIROS NA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SO 1099/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5583/2022. 3.500,00
14/10/2022 SERVIÇO COLOCAÇÃO TUBO-GUINDASTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GUINDASTE PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS DE 2 METROS EM BUEIROS NA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SO 1099/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5583/2022. LUIQUIDADO CFE. NF Nº 907 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 3.500,00
19/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO COLOCAÇÃO TUBO-GUINDASTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GUINDASTE PARA COLOCAÇÃO DE TUBOS DE 2 METROS EM BUEIROS NA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SO 1099/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5583/2022. LUIQUIDADO CFE. NF Nº 907 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 3.395,00
19/10/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 16686/2022 105,00
TOTAL 3.500,00 3.500,00 3.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 14/10/2022 105,00 7566/2022 Lançada
TOTAL   105,00