| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 16690 | Data de lançamento: | 13/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Pavimentação da Avenida Júlio Rosa | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | CIMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO NO MURO DE CONTENÇÃO DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SO 2008/2022.ORDEM DE COMPRA 5586/2022. | 40,13 | 1.003,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2022 | CIMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO NO MURO DE CONTENÇÃO DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SO 2008/2022.ORDEM DE COMPRA 5586/2022. | 1.003,25 | ||
| 18/10/2022 | CIMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO NO MURO DE CONTENÇÃO DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SO 2008/2022.ORDEM DE COMPRA 5586/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18709 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 1.003,25 | ||
| 24/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016690/2022 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 1.003,25 | ||
| TOTAL | 1.003,25 | 1.003,25 | 1.003,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
