Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16690
Data de lançamento:
13/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Pavimentação da Avenida Júlio Rosa
Conta de Despesa:
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
CIMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO NO MURO DE CONTENÇÃO DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SO 2008/2022.ORDEM DE COMPRA 5586/2022.
40,13
1.003,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/10/2022
CIMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO NO MURO DE CONTENÇÃO DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SO 2008/2022.ORDEM DE COMPRA 5586/2022.
1.003,25
18/10/2022
CIMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO NO MURO DE CONTENÇÃO DA AVENIDA JÚLIO ROSA, CFE MEMORANDO SO 2008/2022.ORDEM DE COMPRA 5586/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18709 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
1.003,25
24/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016690/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
1.003,25
TOTAL
1.003,25
1.003,25
1.003,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
