Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16691
Data de lançamento:
13/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
CIMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA REFORMAS DE CALÇADAS E MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO, CFE MEMORANDO SO 2008/2022.ORDEM DE COMPRA 5587/2022.
40,13
1.003,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/10/2022
CIMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA REFORMAS DE CALÇADAS E MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO, CFE MEMORANDO SO 2008/2022.ORDEM DE COMPRA 5587/2022.
1.003,25
18/10/2022
CIMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA REFORMAS DE CALÇADAS E MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO, CFE MEMORANDO SO 2008/2022.ORDEM DE COMPRA 5587/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 18710 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
1.003,25
24/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016691/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
1.003,25
TOTAL
1.003,25
1.003,25
1.003,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
