| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 16693 | Data de lançamento: | 13/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Departamento de Defesa Civil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE | ||||
| Natureza da despesa: | DEFESA CIVIL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | OUTROS, LONA PRETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ROLOS DE LONA PARA USO DA DEFESA CIVIL, CFE MEMORANDO SO 2005/2022.ORDEM DE COMPRA 5589/2022. | 9,50 | 1.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2022 | OUTROS, LONA PRETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ROLOS DE LONA PARA USO DA DEFESA CIVIL, CFE MEMORANDO SO 2005/2022.ORDEM DE COMPRA 5589/2022. | 1.900,00 | ||
| 14/10/2022 | OUTROS, LONA PRETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ROLOS DE LONA PARA USO DA DEFESA CIVIL, CFE MEMORANDO SO 2005/2022.ORDEM DE COMPRA 5589/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3023 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 1.900,00 | ||
| 20/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016693/2022 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 | 1.900,00 | ||
| TOTAL | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
