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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	16693	Data de lançamento:	13/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Departamento de Defesa Civil
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:	DEFESA CIVIL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	OUTROS, LONA PRETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ROLOS DE LONA PARA USO DA DEFESA CIVIL, CFE MEMORANDO SO 2005/2022.ORDEM DE COMPRA 5589/2022.	9,50	1.900,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/10/2022	OUTROS, LONA PRETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ROLOS DE LONA PARA USO DA DEFESA CIVIL, CFE MEMORANDO SO 2005/2022.ORDEM DE COMPRA 5589/2022.	1.900,00
14/10/2022	OUTROS, LONA PRETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ROLOS DE LONA PARA USO DA DEFESA CIVIL, CFE MEMORANDO SO 2005/2022.ORDEM DE COMPRA 5589/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3023 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		1.900,00
20/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016693/2022 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238			1.900,00
TOTAL		1.900,00	1.900,00	1.900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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