| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE METAIS IBIRUBA LTDA |
| Número do empenho: | 16695 | Data de lançamento: | 13/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Redes de Canalização Pluvial e Cloacal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, TUBO FERRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE FERRO PARA REFORMA DE BOCA DE LOBO NA RUA MAUÁ, CFE MEMORANDO SO 2003/2022.ORDEM DE COMPRA 5591/2022. | 255,45 | 255,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2022 | OUTROS, TUBO FERRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE FERRO PARA REFORMA DE BOCA DE LOBO NA RUA MAUÁ, CFE MEMORANDO SO 2003/2022.ORDEM DE COMPRA 5591/2022. | 255,45 | ||
| 17/10/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE FERRO PARA REFORMA DE BOCA DE LOBO NA RUA MAUÁ, CFE MEMORANDO SO 2003/2022.ORDEM DE COMPRA 5591/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6730 ANEXA E ATESTADA PLEO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 255,45 | ||
| 20/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016695/2022 COMERCIO DE METAIS IBIRUBA LTDA - 50 | 255,45 | ||
| TOTAL | 255,45 | 255,45 | 255,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
