Nome do Credor: SERVICOS DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16699
Data de lançamento:
13/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIO COM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 898005188502773, CFE MEMORADO SS/AB 2156/2022.
0,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/10/2022
VALOR REFERENTE CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 898005188502773, CFE MEMORADO SS/AB 2156/2022.
350,00
13/10/2022
VALOR REFERENTE CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 898005188502773, CFE MEMORADO SS/AB 2156/2022. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
350,00
19/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016699/2022
SERVICOS DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA - 4640
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
