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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	16700	Data de lançamento:	13/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CORRENTE, FILTRO, TAMPA, LIMA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, TAMPA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA MOTOSERRA, CFE MEMORANDO SO 2007/2022.ORDEM DE COMPRA 5593/2022.	195,00	195,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/10/2022	OUTROS, CORRENTE, FILTRO, TAMPA, LIMA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, TAMPA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA MOTOSERRA, CFE MEMORANDO SO 2007/2022.ORDEM DE COMPRA 5593/2022.	195,00
19/10/2022	OUTROS, CORRENTE, FILTRO, TAMPA, LIMA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS, TAMPA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DA MOTOSERRA, CFE MEMORANDO SO 2007/2022.ORDEM DE COMPRA 5593/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 43.207.113 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		195,00
24/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016700/2022 SERGIO KRAMMES JUNIOR - 329			195,00
TOTAL		195,00	195,00	195,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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