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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16703 Data de lançamento: 13/10/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS, RETIRADA DE CILINDROS E MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 1098/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5596/2022. 80,00 1.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2022 MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS, RETIRADA DE CILINDROS E MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 1098/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5596/2022. 1.600,00
18/10/2022 MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS, RETIRADA DE CILINDROS E MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 1098/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5596/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1232 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SOV PAULO SERGIO VOGT. 1.600,00
24/10/2022 Pagamento de Empenho 16703/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.600,00
TOTAL 1.600,00 1.600,00 1.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.