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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ALEXANDRE EGGLER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16706	Data de lançamento:	13/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (QUE NÃO SÃO DISPENSADOS NA FARMÁCIA) DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB 2138/2022.	0,00	186,59

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/10/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (QUE NÃO SÃO DISPENSADOS NA FARMÁCIA) DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB 2138/2022.	186,59
13/10/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (QUE NÃO SÃO DISPENSADOS NA FARMÁCIA) DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB 2138/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/18368; 001/18380; 001/18454; 001/18455; 001/18538; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.		186,59
18/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016706/2022 ALEXANDRE EGGLER ME - 3758			186,59
TOTAL		186,59	186,59	186,59
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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