| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALINE CARRÉ DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 16721 | Data de lançamento: | 13/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO 9º WORKSHOP EM SAÚDE PÚBLICA: ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, INOVAÇÃO, ACESSO E SUSTENTABILIDADE DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO/22 EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 2147/2022, SAÍDA DIA 17/10/22 ÁS 15H30MIN E RETORNO 19/10/22 ÁS 23H30MIM. | 0,00 | 792,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2022 | VALOR REFERENTE DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO 9º WORKSHOP EM SAÚDE PÚBLICA: ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, INOVAÇÃO, ACESSO E SUSTENTABILIDADE DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO/22 EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 2147/2022, SAÍDA DIA 17/10/22 ÁS 15H30MIN E RETORNO 19/10/22 ÁS 23H30MIM. | 792,00 | ||
| 13/10/2022 | VALOR REFERENTE DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO 9º WORKSHOP EM SAÚDE PÚBLICA: ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, INOVAÇÃO, ACESSO E SUSTENTABILIDADE DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO/22 EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 2147/2022, SAÍDA DIA 17/10/22 ÁS 15H30MIN E RETORNO 19/10/22 ÁS 23H30MIM. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 792,00 | ||
| 28/11/2022 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA COM NF DA JANTA DO DIA 17/10 FORA DO HORÁRIO EXIGIDO NA LEI. | -72,00 | ||
| 28/11/2022 | ANULADO DEVIDO NF DE COMPROVAÇÃO DA JANTA (17/10) ESTAR FORA DO HORÁRIO EXIGIDO NA LEI. | -72,00 | ||
| 30/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016721/2022 ALINE CARRÉ DOS SANTOS - 21993 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
