| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TIAGO GABRIEL KASPER |
| Número do empenho: | 16723 | Data de lançamento: | 13/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Fiscalização Tributária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A FIM DE REALIZAÇÃO DOS CURSOS "QUESTÕES POLÊMICAS DO ISS" E "COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL", NA FAMURS, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 18/10 (JANTA|PERNOITE), DIA 19/10 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA|PERNOITE) E RETORNO DIA 20/10 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA), CFE MEMORANDO SF Nº 141/2022. | 0,00 | 792,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2022 | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A FIM DE REALIZAÇÃO DOS CURSOS "QUESTÕES POLÊMICAS DO ISS" E "COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL", NA FAMURS, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 18/10 (JANTA|PERNOITE), DIA 19/10 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA|PERNOITE) E RETORNO DIA 20/10 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA), CFE MEMORANDO SF Nº 141/2022. | 792,00 | ||
| 13/10/2022 | VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A FIM DE REALIZAÇÃO DOS CURSOS "QUESTÕES POLÊMICAS DO ISS" E "COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL", NA FAMURS, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 18/10 (JANTA|PERNOITE), DIA 19/10 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA|PERNOITE) E RETORNO DIA 20/10 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA), CFE MEMORANDO SF Nº 141/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES. | 792,00 | ||
| 17/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016723/2022 TIAGO GABRIEL KASPER - 31568 | 792,00 | ||
| TOTAL | 792,00 | 792,00 | 792,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
