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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 16731 Data de lançamento: 14/10/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: Ações de Preservação e Recuperação do Meio Ambiente
Conta de Despesa: 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 OUTROS, PLACA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 PLACAS EM CHAPA PVC PARA COLOCAÇÃO NAS LIXEIRAS PRINCIPAIS DAS VIAS PÚBLICAS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O CALENDÁRIO DE RECOLHIMENTO DE LIXO E CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO, CFE MEMORANDO DMMA 109/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5619/2022. 90,00 4.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2022 OUTROS, PLACA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 PLACAS EM CHAPA PVC PARA COLOCAÇÃO NAS LIXEIRAS PRINCIPAIS DAS VIAS PÚBLICAS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O CALENDÁRIO DE RECOLHIMENTO DE LIXO E CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO, CFE MEMORANDO DMMA 109/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5619/2022. 4.500,00
16/12/2022 OUTROS, PLACA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 PLACAS EM CHAPA PVC PARA COLOCAÇÃO NAS LIXEIRAS PRINCIPAIS DAS VIAS PÚBLICAS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O CALENDÁRIO DE RECOLHIMENTO DE LIXO E CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO, CFE MEMORANDO DMMA 109/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5619/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 717 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. FERNANDA SERVIERI. 4.500,00
21/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016731/2022 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543 4.500,00
TOTAL 4.500,00 4.500,00 4.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.