Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16737
Data de lançamento:
14/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, LYRICA 75 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº105/3.16.0000025-3, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 273/2022.ORDEM DE COMPRA 5657/2022.
129,99
259,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, LYRICA 75 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº105/3.16.0000025-3, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 273/2022.ORDEM DE COMPRA 5657/2022.
259,98
17/10/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, LYRICA 75 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº105/3.16.0000025-3, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 273/2022.ORDEM DE COMPRA 5657/2022.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 40.384 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
259,98
21/10/2022
Pagamento de Empenho 16737/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
259,98
TOTAL
259,98
259,98
259,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
