Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16742
Data de lançamento:
14/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, FRESH TEARS 15 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000099.64.2019.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 258/2022.ORDEM DE COMPRA 5652/2022.
47,30
283,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, FRESH TEARS 15 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000099.64.2019.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 258/2022.ORDEM DE COMPRA 5652/2022.
283,80
17/10/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, FRESH TEARS 15 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000099.64.2019.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 258/2022.ORDEM DE COMPRA 5652/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 40.389 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
283,80
21/10/2022
Pagamento de Empenho 16742/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
283,80
TOTAL
283,80
283,80
283,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
