Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16745
Data de lançamento:
14/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, AAS PROTECT 100 MG C/30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/1.12.0000055-3, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 269/2022.ORDEM DE COMPRA 5649/2022.
16,00
32,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, AAS PROTECT 100 MG C/30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/1.12.0000055-3, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 269/2022.ORDEM DE COMPRA 5649/2022.
32,00
17/10/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, AAS PROTECT 100 MG C/30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/1.12.0000055-3, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 269/2022.ORDEM DE COMPRA 5649/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 40.396 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
32,00
21/10/2022
Pagamento de Empenho 16745/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
32,00
TOTAL
32,00
32,00
32,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
