Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16746
Data de lançamento:
14/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, MEMANTINA 20 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001113-49.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 261/2022.ORDEM DE COMPRA 5648/2022.
103,58
103,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, MEMANTINA 20 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001113-49.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 261/2022.ORDEM DE COMPRA 5648/2022.
103,58
17/10/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, MEMANTINA 20 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 5001113-49.2022.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 261/2022.ORDEM DE COMPRA 5648/2022.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 40.385 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
103,58
21/10/2022
Pagamento de Empenho 16746/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
103,58
TOTAL
103,58
103,58
103,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
