Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16751
Data de lançamento:
14/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, TRULICITY 1,5 MG/0,5 ML C/02
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000370-39.2020.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 263/2022.ORDEM DE COMPRA 5644/2022.
270,00
540,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, TRULICITY 1,5 MG/0,5 ML C/02
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000370-39.2020.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 263/2022.ORDEM DE COMPRA 5644/2022.
540,00
17/10/2022
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, TRULICITY 1,5 MG/0,5 ML C/02
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000370-39.2020.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 263/2022.ORDEM DE COMPRA 5644/2022.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 40.393 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
540,00
21/10/2022
Pagamento de Empenho 16751/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
540,00
TOTAL
540,00
540,00
540,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
