| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 16765 | Data de lançamento: | 14/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA 20 LT. | 22,90 | 68,70 |
| 5.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA C/GÁS, 12 UND. | 23,88 | 119,40 |
| 5.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA S/GÁS, C/12 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE ÁGUA E FARDOS DE ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 480/2022.ORDEM DE COMPRA 5658/2022. | 23,64 | 118,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2022 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA 20 LT. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA C/GÁS, 12 UND. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA S/GÁS, C/12 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE ÁGUA E FARDOS DE ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 480/2022.ORDEM DE COMPRA 5658/2022. | 306,30 | ||
| 14/10/2022 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA 20 LT. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA C/GÁS, 12 UND. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA S/GÁS, C/12 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBONAS DE ÁGUA E FARDOS DE ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO, CFE MEMORANDO SAP 480/2022.ORDEM DE COMPRA 5658/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 147.945 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. | 306,30 | ||
| 19/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016765/2022 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857 | 306,30 | ||
| TOTAL | 306,30 | 306,30 | 306,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
