Nome do Credor: EUROTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
16778
Data de lançamento:
14/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Projeto / Atividade:
Manutenção Museu e Biblioteca Pública Municipal
Conta de Despesa:
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇO HOSPEDAGEM
VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA PROFESSORA TÉCNICA RESPONSÁVEL DO MUSEU BOTÂNICO AUGUSTO RUSCHI PELO PERÍODO DE 27 A 29/09/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1886/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5230/2022. EMP. COMP. AO Nº 15417/2022.
0,00
4,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2022
SERVIÇO HOSPEDAGEM
VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA PROFESSORA TÉCNICA RESPONSÁVEL DO MUSEU BOTÂNICO AUGUSTO RUSCHI PELO PERÍODO DE 27 A 29/09/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1886/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5230/2022. EMP. COMP. AO Nº 15417/2022.
4,50
14/10/2022
SERVIÇO HOSPEDAGEM
VALOR REFERENTE HOSPEDAGEM PARA PROFESSORA TÉCNICA RESPONSÁVEL DO MUSEU BOTÂNICO AUGUSTO RUSCHI PELO PERÍODO DE 27 A 29/09/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1886/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5230/2022. EMP. COMP. AO Nº 15417/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13300 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
4,50
21/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016778/2022
EUROTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA ME - 4411
4,50
TOTAL
4,50
4,50
4,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
