3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, PARAF., FITA, ROLO, PILHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 105/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 5659/2022.
102,40
102,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2022
MATERIAIS DIVERSOS, PARAF., FITA, ROLO, PILHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 105/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 5659/2022.
102,40
19/10/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 105/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 5659/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 91319 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SARGENTO RICARDO GASTRING.
102,40
24/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016783/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
102,40
TOTAL
102,40
102,40
102,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
