3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OUTROS, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA BLAZER DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 104/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 5661/2022.
3,00
12,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2022
OUTROS, PARAFUSO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA BLAZER DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 104/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 5661/2022.
12,00
19/10/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA BLAZER DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 104/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 5661/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1634 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SARGENTO RICARDO GASTRING.
12,00
24/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016785/2022
KUNTZER E MOTTA LTDA ME - 180
12,00
TOTAL
12,00
12,00
12,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
