3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FLECHA, TOMADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLECHA E TOMADAS DESTINADAS PARA USO NA OFICINA DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2016/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5669/2022.
51,94
51,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2022
OUTROS, FLECHA, TOMADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLECHA E TOMADAS DESTINADAS PARA USO NA OFICINA DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2016/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5669/2022.
51,94
21/10/2022
OUTROS, FLECHA, TOMADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLECHA E TOMADAS DESTINADAS PARA USO NA OFICINA DA SMOV CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2016/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5669/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 91294 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
51,94
26/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016786/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
51,94
TOTAL
51,94
51,94
51,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
