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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: KUNTZER E MOTTA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16787	Data de lançamento:	17/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO, SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO DA VIATURA BLAZER DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 104/4º PELBM/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5662/2022.	290,00	290,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO, SOLDA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO DA VIATURA BLAZER DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 104/4º PELBM/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5662/2022.	290,00
21/10/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E MANUTENÇÃO DA VIATURA BLAZER DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 104/4º PELBM/2022.ORDEM DE SERVIÇO 5662/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 1024 ANEXA E ATESTADA PELO SARGENTO RICARDO GASTRING.		290,00
24/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016787/2022 KUNTZER E MOTTA LTDA ME - 180			290,00
TOTAL		290,00	290,00	290,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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