| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 16788 | Data de lançamento: | 17/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, PARAF. ARRUELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E ARRUELAS DESTINADOS PARA SETOR DE TRANSITO CFE.MEMORANDO INTERNO 2017/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5670/2022. | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2022 | OUTROS, PARAF. ARRUELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E ARRUELAS DESTINADOS PARA SETOR DE TRANSITO CFE.MEMORANDO INTERNO 2017/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5670/2022. | 90,00 | ||
| 21/10/2022 | OUTROS, PARAF. ARRUELA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E ARRUELAS DESTINADOS PARA SETOR DE TRANSITO CFE.MEMORANDO INTERNO 2017/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5670/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 91296 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 90,00 | ||
| 26/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016788/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
