| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 16792 | Data de lançamento: | 17/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA GALV. E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NA USINA DE BRITAGEM CFE. MEMORANDO INTERNO 2020/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5672/2022. | 341,72 | 341,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA GALV. E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NA USINA DE BRITAGEM CFE. MEMORANDO INTERNO 2020/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5672/2022. | 341,72 | ||
| 21/10/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA GALV. E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NA USINA DE BRITAGEM CFE. MEMORANDO INTERNO 2020/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5672/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 91292 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 341,72 | ||
| 26/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016792/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 341,72 | ||
| TOTAL | 341,72 | 341,72 | 341,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
