Nome do Credor: MARLON EVANDRO ARTMANN 94013977087
Dados do Empenho
Número do empenho:
16794
Data de lançamento:
17/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DESPACHANTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESPACHANTE JUNTO AO CRVA PARA TROCA DE PLACA DO CAMINHÃO IVECO Nº 173 CFE. MEMORANDO INTERNO 2013/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5673/2022.
576,70
576,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2022
SERVIÇO DESPACHANTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESPACHANTE JUNTO AO CRVA PARA TROCA DE PLACA DO CAMINHÃO IVECO Nº 173 CFE. MEMORANDO INTERNO 2013/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5673/2022.
576,70
19/10/2022
SERVIÇO DESPACHANTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESPACHANTE JUNTO AO CRVA PARA TROCA DE PLACA DO CAMINHÃO IVECO Nº 173 CFE. MEMORANDO INTERNO 2013/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5673/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 100 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOC PAULO SERGIO VOGT.
576,70
24/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016794/2022
MARLON EVANDRO ARTMANN 94013977087 - 31089
576,70
TOTAL
576,70
576,70
576,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
