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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	16795	Data de lançamento:	17/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Construções e Reformas
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, DISCO SERRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO SERRA CIRCULAR PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 2015/2022.ORDEM DE COMPRA 5667/2022.	129,50	129,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2022	OUTROS, DISCO SERRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO SERRA CIRCULAR PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 2015/2022.ORDEM DE COMPRA 5667/2022.	129,50
14/12/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO SERRA CIRCULAR PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 2015/2022.ORDEM DE COMPRA 5667/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 3204/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		129,50
16/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016795/2022 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238			129,50
TOTAL		129,50	129,50	129,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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