| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 16796 | Data de lançamento: | 17/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Máquinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FERRAMENTA, CHAVE COMBINADA, REBOLO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 2016/2022. ORDEM DE COMPRA 5668/2022. | 69,43 | 69,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2022 | FERRAMENTA, CHAVE COMBINADA, REBOLO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 2016/2022. ORDEM DE COMPRA 5668/2022. | 69,46 | ||
| 21/10/2022 | FERRAMENTA, CHAVE COMBINADA, REBOLO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA OFICINA MECÂNICA DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 2016/2022. ORDEM DE COMPRA 5668/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 91295 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 69,46 | ||
| 26/10/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016796/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 69,46 | ||
| TOTAL | 69,46 | 69,46 | 69,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
