3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, PARAF., CONTRA PINO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DESTINADOS PARA MOTONIVELADORA Nº 149 CFE. MEMORANDO INTERNO 2018/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5674/2022.
49,18
49,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2022
MATERIAIS DIVERSOS, PARAF., CONTRA PINO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DESTINADOS PARA MOTONIVELADORA Nº 149 CFE. MEMORANDO INTERNO 2018/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5674/2022.
49,18
21/10/2022
MATERIAIS DIVERSOS, PARAF., CONTRA PINO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DESTINADOS PARA MOTONIVELADORA Nº 149 CFE. MEMORANDO INTERNO 2018/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5674/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 91291 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
49,18
26/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016797/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
49,18
TOTAL
49,18
49,18
49,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.