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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ROBERTA FIUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	16799	Data de lançamento:	17/10/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA EM AR CONDICIONADO DO CAMINHÃO Nº 164 CFE. MEMORANDO INTERNO 2010/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5676/2022.	1.450,00	1.450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA EM AR CONDICIONADO DO CAMINHÃO Nº 164 CFE. MEMORANDO INTERNO 2010/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5676/2022.	1.450,00
19/10/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA EM AR CONDICIONADO DO CAMINHÃO Nº 164 CFE. MEMORANDO INTERNO 2010/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5676/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 184 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		1.450,00
24/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016799/2022 ROBERTA FIUZA - 29620			1.450,00
TOTAL		1.450,00	1.450,00	1.450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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