STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO INTERNA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 800/2022.ORDEM DE COMPRA 5690/2022.
207,80
207,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO INTERNA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 800/2022.ORDEM DE COMPRA 5690/2022.
207,80
04/11/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO INTERNA NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 800/2022.ORDEM DE COMPRA 5690/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 91706 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
207,80
08/11/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016801/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
207,80
TOTAL
207,80
207,80
207,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
