Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16805
Data de lançamento:
17/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, TONER SAMSUNG D111
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONERS DESTINADOS PARA USO NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2136/2022. ORDEM DE COMPRA 5688/2022.
148,00
296,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2022
OUTROS, TONER SAMSUNG D111
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONERS DESTINADOS PARA USO NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2136/2022. ORDEM DE COMPRA 5688/2022.
296,00
19/10/2022
OUTROS, TONER SAMSUNG D111
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONERS DESTINADOS PARA USO NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2136/2022. ORDEM DE COMPRA 5688/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12277 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
296,00
25/10/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016805/2022
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
296,00
TOTAL
296,00
296,00
296,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
