Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1681
Data de lançamento:
26/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE - PROGRESSO
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUs -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 9000 BTUs DESTINADO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE VACINAS DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 160/2022.ORDEM DE COMPRA 257/2022.
1.649,00
1.649,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/01/2022
OUTROS,AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUs -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 9000 BTUs DESTINADO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE VACINAS DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 160/2022.ORDEM DE COMPRA 257/2022.
1.649,00
30/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO 9000 BTUs DESTINADO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE VACINAS DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 160/2022.ORDEM DE COMPRA 257/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 12675 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.649,00
31/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001681/2022
LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 5369
1.649,00
TOTAL
1.649,00
1.649,00
1.649,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.