| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 16810 | Data de lançamento: | 17/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA/DIABETES MELITTUS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 281/2022.ORDEM DE COMPRA 5683/2022. | 331,60 | 331,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA USO NA FARMÁCIA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 281/2022.ORDEM DE COMPRA 5683/2022. | 331,60 | ||
| 24/10/2022 | ANULADO POR SOLICITAÇÃO DO COMPRADOR. | -331,60 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
