Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16813
Data de lançamento:
17/10/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:
Manutenção do Canil e Ações Preventivas
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:
CASTRAMOVEL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CASTRAMÓVEL CFE. MEMORANDO INTERNO 2143/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5681/2022.
394,00
394,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CASTRAMÓVEL CFE. MEMORANDO INTERNO 2143/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5681/2022.
394,00
19/10/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO CASTRAMÓVEL CFE. MEMORANDO INTERNO 2143/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5681/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 854629 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
394,00
20/10/2022
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DEVIDO DESPESA INCORRETA
-394,00
20/10/2022
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO
-394,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
